目 錄

第一部分 省民盟概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 省民盟 2018 年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件： 省民盟2018 年度部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分

省民盟概況

一、省民盟主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹中共中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的大政方針、政策及統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)重大安排部署。

（二）貫徹民盟中央重要指示和會(huì)議精神。

（三）指導(dǎo)各市級(jí)民盟組織和省直組織開(kāi)展各項(xiàng)盟務(wù)工作。

（四）搞好機(jī)關(guān)會(huì)務(wù)、公文、人事、財(cái)務(wù)、物資、車(chē)輛等事務(wù)管理。

（五）制定組織工作五年規(guī)劃和每年組織發(fā)展計(jì)劃。

（六）負(fù)責(zé)各市委會(huì)新盟員審核備案，省直新盟員發(fā)展、后備干部隊(duì)伍建設(shè)、省直基層組織建設(shè)和骨干盟員、省直新盟員等培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)省委網(wǎng)站、微信平臺(tái)建設(shè)與管理及河南盟訊編輯出版工作。

（八） 組織與開(kāi)展參政議政工作，以及課題的調(diào)研和信息的收集、整理、報(bào)送。

（九）組織和實(shí)施民盟社會(huì)服務(wù)工作:開(kāi)展產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、文化扶貧、科技扶貧、醫(yī)療扶貧、法律扶貧、對(duì)口幫扶等公益行動(dòng)。

（十）開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作。

（十一）組織各專(zhuān)門(mén)工作機(jī)構(gòu)開(kāi)展參政議政、社會(huì)服務(wù)工作。

（十二）盟省委監(jiān)督委員會(huì)開(kāi)展盟內(nèi)監(jiān)督工作。

二、省民盟預(yù)算單位構(gòu)成

省民盟無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為省民盟機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

第二部分

省民盟2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

省民盟2018年收入總計(jì)828.6萬(wàn)元，支出總計(jì)828.6萬(wàn)元，與2017年相比，收、支總計(jì)各減少263.4萬(wàn)元，下降24.12%。主要原因：2016年結(jié)轉(zhuǎn)到2017年補(bǔ)助話(huà)劇《焦裕祿》創(chuàng)作生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)257.5萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

省民盟2018年收入合計(jì)828.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算828.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

省民盟2018年支出合計(jì)828.6萬(wàn)元，其中：基本支出628.6萬(wàn)元，占75.86%；項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，占24.14%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

省民盟2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算828.6萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少263.4萬(wàn)元，下降24.12%，主要原因：2016年結(jié)轉(zhuǎn)到2017年補(bǔ)助話(huà)劇《焦裕祿》創(chuàng)作生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)257.5萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

省民盟2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為828.6萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出605.2萬(wàn)元，占73.04%；教育（類(lèi)）支出48.8萬(wàn)元，占5.89%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出111.7萬(wàn)元，占13.48%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出33.9萬(wàn)元，占4.09%；住房保障（類(lèi)）支出29萬(wàn)元，占3.5%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

我單位2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.5萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與 2017 年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2018年預(yù)算數(shù)與 2017 年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2017 年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2017年持平，主要原因：2018年機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)保有量及使用量與2017年相比無(wú)明顯變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2017年持平，主要原因：2018年機(jī)關(guān)公務(wù)接待量與2017年相比無(wú)明顯變化。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

省民盟2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算124.5萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算安排6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2017年，我單位共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金43.8萬(wàn)元。2018年，我單位組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金50萬(wàn)元，其中參政議政調(diào)研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元，開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2017年期末，我單位共有車(chē)輛2輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

我單位無(wú)負(fù)責(zé)管理的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

省民盟2018年度部門(mén)預(yù)算表