目 錄

第一部分 民盟河南省委概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 民盟河南省委 2017 年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件： 民盟河南省委2017 年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分

民盟河南省委概況

一、民盟河南省委主要職能

（一）組織建設(shè)。貫徹執(zhí)行中國民主同盟的組織路線、方針、政策，制訂、實(shí)施全省民盟組織建設(shè)的規(guī)劃；負(fù)責(zé)省以下地方組織和省直基層組織的建立和換屆工作，安排全省盟員分類培訓(xùn)；承辦全省盟員盟籍、檔案的管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)民盟省直基層組織的歸口管理。

（二）參政議政。制訂民盟省委參政議政工作計(jì)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)全省民盟地方組織的參政議政工作；組織民盟省委專門委員會(huì)開展參政議政調(diào)研活動(dòng)，完成民盟中央、省委省政府、省政協(xié)交辦的以及民盟省委的參政議政專題調(diào)研和其它有關(guān)調(diào)研任務(wù)；負(fù)責(zé)省政協(xié)大會(huì)的發(fā)言材料、提案準(zhǔn)備工作；組織盟員就中共省委和省政府工作報(bào)告、省有關(guān)決策文件征求意見稿提出修改意見；反映社情民意，負(fù)責(zé)信息收集整理上報(bào)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系我省盟員中全國和省人大代表、政協(xié)委員，為他們履行職責(zé)服務(wù)。

（三）社會(huì)服務(wù)。完成盟省委主委會(huì)、民盟中央社會(huì)服務(wù)部交辦的各項(xiàng)工作；指導(dǎo)民盟各市委會(huì)和省直基層組織開展社會(huì)服務(wù)工作；制訂和實(shí)施盟省委社會(huì)服務(wù)工作計(jì)劃，開展民盟“燭光行動(dòng)”、 “放歌中原—送文化下基層公益活動(dòng)”、“黃絲帶”愛心幫教、“盟地合作”、“同心實(shí)踐行動(dòng)”、“凝聚力建設(shè)行動(dòng)”、“服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)”和話劇《焦裕祿》巡演等社會(huì)服務(wù)品牌活動(dòng)；實(shí)施脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作;開展有關(guān)社會(huì)服務(wù)的專題調(diào)研和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

（四）宣傳與理論研究。宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)理論政策，宣講黨盟合作優(yōu)良傳統(tǒng)；負(fù)責(zé)民盟省委思想建設(shè)和宣傳工作，指導(dǎo)、推動(dòng)市級(jí)組織和省直基層組織的政治思想及宣傳工作；編印民盟省委機(jī)關(guān)刊物《河南盟訊》，開展“墨韻中原”活動(dòng)，管理、維護(hù)民盟省委網(wǎng)站和微信平臺(tái)；組織民盟省委機(jī)關(guān)開展政治理論學(xué)習(xí)，編發(fā)有關(guān)學(xué)習(xí)資料；負(fù)責(zé)盟史盟務(wù)大講堂“群言堂”的協(xié)調(diào)組織工作；負(fù)責(zé)組織開展參政黨理論研究。

（五）民主監(jiān)督。在政治協(xié)商中提出意見和建議、受中共河南省委委托就有關(guān)重大問題進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督、盟員中的各級(jí)人大代表在人大會(huì)議中提出意見和建議，參加人大及其常委會(huì)和各專門委員會(huì)組織的有關(guān)調(diào)查研究、在政協(xié)召開的各種會(huì)議、組織的視察調(diào)研中提出意見，或者以提案等形式提出批評(píng)和建議等。

二、民盟河南省委預(yù)算單位構(gòu)成

民盟河南省委年度預(yù)算為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，無下屬單位。

第二部分

民盟河南省委2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

民盟河南省委2017年收入總計(jì)1092萬元，支出總計(jì)1092萬元，與2016年相比，收、支總計(jì)各增加348.5萬元，增長46.91%。主要原因：1、因?qū)嵤B(yǎng)老保險(xiǎn)改革，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加22萬元；2、結(jié)轉(zhuǎn)話劇《焦裕祿》創(chuàng)作生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)257.5萬元；3、增加臨時(shí)性項(xiàng)目開展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬元；4、增加臨時(shí)性項(xiàng)目民盟河南省第十三次代表大會(huì)會(huì)議費(fèi)54萬元。

二、收入預(yù)算總體情況說明

民盟河南省委2017年收入合計(jì)1092萬元，其中：一般公共預(yù)算1092萬元; 政府性基金收入0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

民盟河南省委2017年支出合計(jì)1092萬元，其中：基本支出496.3萬元，占45.45%；項(xiàng)目支出595.7萬元，占54.55%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

民盟河南省委2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算834.5萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加166萬元，增長24.83%，主要原因：1、基本支出中工資福利和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加43.1萬元。2、項(xiàng)目支出增加臨時(shí)性項(xiàng)目122.9萬元。政府性基金收支預(yù)算與2016年相比無變化。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

民盟河南省委2017 年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為834.5萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出620.7萬元，占74.38%；教育（類）支出84萬元，占10.07%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出80.3萬元，占9.62%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出26.7萬元，占3.20%；住房保障（類）支出22.8萬元，占2.73%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

民盟河南省委2017年一般公共預(yù)算基本支出496.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)375萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)121.3萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

我部門2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

我部門2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為30.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與 2016 年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)5萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2017年預(yù)算數(shù)與 2016 年持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)22.5萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)與2016 年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與 2016 年持平，主要原因：2017年機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量及使用量與2016年相比無明顯變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與2016 年持平，主要原因：2017年機(jī)關(guān)公務(wù)接待量與2016年相比無明顯變化。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

民盟河南省委2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算121.3萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等支出。

（二）政府采購支出情況

2017年無政府采購預(yù)算安排。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016 年，我部門共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金40萬元。2017年，我部門擬組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及資金50萬元，其中參政議政調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)35萬元，開展脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)15萬元。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

民盟河南省委2017年度部門預(yù)算表

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