第一部分 省民盟概況

一、省民盟主要職責：

中國民主同盟是中國共產(chǎn)黨領導的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組成部分，是同中國共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。中國民主同盟河南省委員會是民盟在河南的地方組織。民盟河南省委機關的主要職責是：

（一）組織發(fā)展。貫徹執(zhí)行中國民主同盟的組織路線、方針、政策，制訂、實施全省民盟組織建設的規(guī)劃；負責省以下地方組織和省直基層組織的建立、發(fā)展及全省盟員的培訓；承辦全省盟員盟籍、檔案的管理及統(tǒng)計報表工作；負責民盟省直基層組織的歸口管理。

（二）參政議政。制訂民盟省委參政議政工作計劃，指導和推動全省民盟地方組織的參政議政工作；組織民盟省委專門委員會開展參政議政調研活動，完成民盟中央、省委省政府、省政協(xié)交辦的以及民盟省委的參政議政專題調研和其它有關調研任務；負責省政協(xié)大會的發(fā)言材料、提案準備工作；組織盟員就中共省委和省政府工作報告、省有關決策文件征求意見稿提出修改意見；反映社情民意，負責信息收集整理上報工作；負責聯(lián)系我省盟員中省和全國人大代表、政協(xié)委員，為他們履行職責服務。

 （三）社會服務。制訂和組織實施社會服務工作計劃，指導和推動全省民盟組織社會服務工作；負責民盟“燭光行動”、“同心實踐行動”、“黃絲帶計劃”等社會服務項目的實施推進工作；“放歌中原—送文化下基層”公益演出活動的組織協(xié)調工作；開展有關社會服務的專題調研和對外聯(lián)絡工作。

（四）宣傳與理論研究。宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)理論政策，宣講黨盟合作優(yōu)良傳統(tǒng)；負責民盟省委思想建設和宣傳工作，指導、推動市級組織和省直基層組織的政治思想及宣傳工作；編印民盟省委機關刊物《河南盟訊》，管理、維護民盟省委網(wǎng)站；組織民盟省委機關開展政治理論學習，編發(fā)有關學習資料；負責盟史盟務大講堂“群言堂”的協(xié)調組織工作；負責組織開展參政黨理論研究。

（五）民主監(jiān)督。主要形式有在政治協(xié)商中提出意見和建議、受中共河南省委委托就有關重大問題進行專項監(jiān)督、盟員中的各級人大代表在人大會議中提出意見和建議，參加人大及其常委會和各專門委員會組織的有關調查研究、在政協(xié)召開的各種會議、組織的視察調研中提出意見，或者以提案等形式提出批評和建議等。

二、省民盟決算單位構成

省民盟無下屬單位，部門決算僅為民盟河南省委機關省本級決算。

第二部分省民盟2015年度 部門決算表

相關決算表見附件

第三部分省民盟2015年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

省民盟2015年收入總計953.01萬元，支出總計953.01萬元，與2014年決算相比，收支總計各增加197.11萬元，增長26.08%。主要原因：1、新增臨時項目話劇《焦裕祿》創(chuàng)作補助經(jīng)費財政撥款210萬；2、在職和離退休人員工資調整使得基本支出人員經(jīng)費增加。3、2015年沒有撫恤金，財政撥款比上年減少11.43萬元。

（一）收入總計953.01萬元

1、財政撥款收入889.76萬元，為省財政當年撥付的資金。包括：（1）基本支出424.66萬元，含人員經(jīng)費340.46萬元、日常公用經(jīng)費84.2萬元；（2）行政事業(yè)類項目465.1萬元，含參政議政調研專項經(jīng)費25萬元，會議費37萬元，培訓費107萬元，省直支部、成員和專委會活動經(jīng)費15萬元，統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務費9萬元，主委基金8萬元，專項業(yè)務經(jīng)費25.5萬元，話劇《焦裕祿》創(chuàng)作補助經(jīng)費210萬元，中央補助地方民主黨派專項經(jīng)費28.6萬元。

2、其他收入0.01萬元，系銀行基本戶利息收入。

3、年初結轉和結余63.24萬元，包括基本支出結轉3.24萬元和項目支出結轉60萬元。

（二）支出總計953.01萬元

1、一般公共服務支出450.9萬元

2、教育支出107萬元，用于各類培訓費用支出。

3、文化體育與傳媒支出135萬元，用于話劇《焦裕祿》創(chuàng)作制作經(jīng)費。

4、社會保障和就業(yè)支出139.73萬元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休經(jīng)費及離退休人員管理方面的支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.98萬元，主要用于按規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險和省級干部醫(yī)療費。

6、住房保障支出17.1萬元，主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金。

7、年末結轉和結余76.30萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，按有關規(guī)定需延續(xù)到以后年度繼續(xù)使用的資金，其中：（1）基本支出結轉1.3萬元；（2）項目支出結轉75萬元，為話劇《焦裕祿》創(chuàng)作制作經(jīng)費，根據(jù)進度安排于2016年支出。

二、收入決算情況說明

省民盟本年收入合計889.77萬元，其中：財政撥款收入889.76萬元，占99.999%；其他收入0.01萬元，系銀行基本戶利息收入，占0.001%。

三、支出決算情況說明

省民盟本年支出合計876.71萬元，其中：基本支出426.61萬元，占48.66%；項目支出450.10萬元，占51.34%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年省民盟財政撥款收支總決算952.60萬元，與2014年決算相比，財政撥款收、支總計各增加197.10萬元，增長26.09%。主要原因與省民盟2015年度收支總決算增加的原因一致。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

省民盟2015年一般公共預算財政撥款支出年初預算為767.30萬元，支出決算為876.71萬元，完成年初預算的114.26%。主要用于以下方面：一般公共服務支出450.9萬元，占51.43%；教育支出107萬元，占12.2%；文化教育與傳媒支出135萬元，占15.4%；社會保障和就業(yè)支出139.73萬元，占15.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.98萬元，占3.1%；住房保障支出17.1萬元，占1.95%。

（一）一般公共服務(類)。年初預算為348.4萬元，支出決算為450.9萬元，完成年初預算的129.42%。

1、行政運行：年初預算228.9萬元，支出決算242.8萬元，完成年初預算的106.07%，是為保障省民盟機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。其中，根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼范圍及標準及社會保障繳費安排的人員經(jīng)費支出161.46萬元，按國家規(guī)定的開支范圍和標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、維修費、車輛運行維護費等日常公用經(jīng)費支出 81.34萬元。

決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)單位工資調整。

2、一般行政管理事務：上年結轉23萬元，2015年中央補助地方民主黨派專項經(jīng)費28.6萬元，支出決算51.6萬元，主要用于課題調研費用和補助話劇《焦裕祿》創(chuàng)作經(jīng)費23萬元。

3、參政議政：年初預算119.5萬元，上年結轉37萬元，支出決算156.5萬元，完成年初預算的130.96%。主要包括參政議政調研專項經(jīng)費、會議費、省直支部、成員和專委會活動經(jīng)費、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務費、主委基金、專項業(yè)務經(jīng)費六方面支出，其中補助話劇《焦裕祿》創(chuàng)作經(jīng)費37萬元。

（二）教育支出。年初預算為107萬元，支出決算為107萬元，完成年初預算的100%。主要用于根據(jù)年度培訓計劃舉辦的全省盟員各層次培訓支出。

（三）文化教育與傳媒支出。年初預算為150萬元，年內新增預算60萬元，支出決算為135萬元，年末結轉75萬元。完成預算的64.28%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：根據(jù)話劇《焦裕祿》的創(chuàng)作進度支出款項，因部分費用在2016年支出，因此年末余額75萬元結轉2016年。

（四）社會保障和就業(yè)支出。年初預算為124.8萬元，支出決算為139.73萬元，完成年初預算的111.96%。系按國家規(guī)定發(fā)放的離退休經(jīng)費及離退休人員管理方面的支出。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是離退休費標準調整，按規(guī)定追加安排了離退休人員經(jīng)費財政撥款支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算為20萬元，年內新增省級干部醫(yī)療費6.98萬元，支出決算為26.98萬元，系支付按照核定額度為職工繳納的基本醫(yī)療保險和省級干部報銷醫(yī)療費。

（六）住房保障支出。年初預算為17.1萬元，支出決算為17.1萬元，完成年初預算的100%。系支付按照規(guī)定比例為在職職工計繳的住房公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

省民盟2015年一般公共預算財政撥款基本支出426.61萬元，其中：人員經(jīng)費345.27萬元，主要包括：基本工資38.89萬元、津貼補貼104.98萬元、獎金11.94萬元、社會保障繳費25.11萬、離休費9.77萬、退休費129.95萬、生活補助0.52萬元、醫(yī)療費6.98萬、住房公積金17.1萬；公用經(jīng)費81.34萬元，主要包括：辦公費35.93萬元、郵電費4.99萬元、差旅費1.43萬元、因公出國（境）費1.65萬元、維修（護）費0.72萬元、公務接待費1.77萬元、工會經(jīng)費2.8萬元、福利費2.73萬元、公務用車運行維護費28.72萬元、其他交通費用0.6萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

省民盟2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為32.9萬元，支出決算為32.14萬元，完成預算的97.69%，未超出預算數(shù)， 2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與2014年基本持平，主要原因：省民盟認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行勤儉節(jié)約，進一步規(guī)范公務接待，強化公車運行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費1.65萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國（境）團組1個，全年因公出國（境）累計1人次。

決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：年初預算未列因公出國（境）費，因組織安排新增此項支出。

（二）公務用車購置及運行費28.72萬元，全部為公務用車運行維護費，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數(shù)比2014年減少1.35萬元，下降4.49%，主要原因：強化公車運行管理，著力控制車輛運維費支出。

（三）公務接待費1.76萬元，完成預算的29.33%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2015年共接待32批次、290人次。

決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是嚴格貫徹中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴從緊控制公務接待，國內公務接待支出相應減少。決算數(shù)比2014年減少0.31萬元，下降14.98%，原因同上。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

省民盟2015年度無政府性基金預算財政撥款。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

省民盟2015 年機關運行經(jīng)費支出81.34萬元，比2014年增加10.85萬元，增長15.39%，主要原因：一是財政保障支出結構優(yōu)化調整；二是出差任務增加，差旅費支出增加；三是辦公費用價格上漲等。

（二）政府采購支出情況。

省民盟2015年政府采購支出總額7.065萬元，其中：政府采購貨物支出1.065萬元，政府采購服務支出6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2015年12月31日，根據(jù)車改要求，省民盟保留一般公務用車2輛，其中應急公務用車1輛，機要用車1輛。

（四）關于預算績效管理工作開展情況說明。

2015年省民盟共組織對2個項目進行了預算績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款40萬元。績效評價結果概況說明：

民盟河南省委是民主黨派省委機關，擔負著參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領導的政治協(xié)商的重要職能。2015年將“參政議政調研專項經(jīng)費”25萬元和“省直支部、成員和專委會活動費”15萬元作為年度績效評價項目。績效評價結果顯示，上述項目支出績效情況均達到了項目申請時設定的各項績效目標。

其中，“參政議政調研專項經(jīng)費”主要用于保障開展調研活動的相關支出。績效評價結果顯示，2015年省民盟籌備和組織民盟中央調研組蒞豫調研工作，在鄭召開的民盟中央“我國高等教育改革與發(fā)展”座談會上，全國人大常委會副委員長、民盟中央主席張寶文聽取了與會校長和專家就我省改革開放以來高等教育發(fā)展提出的意見與建議。綜合各省調研結果，民盟中央向國務院提出《深化改革 創(chuàng)新機制 加快推進高等教育強國建設——關于我國高等教育改革與發(fā)展的十條建議》；省民盟完成民盟中央委托調研課題《大別山生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展》的三省聯(lián)合調研，分別在5至9月份，先后組織并參與了4次實地調研活動，最終形成《關于在大別山區(qū)構建綜合性生態(tài)補償機制的建議》，2016年3月由張高麗副總理作出重要批示；加強制度建設，規(guī)范調研課題申報立項。經(jīng)民盟河南省委組織專家對申報的102份課題進行審議后，擇優(yōu)推選出5項盟省委重點調研課題，24項盟省委立項調研課題，所有課題全部按時完成，形成了一批有份量的調研報告及相應的政策建議，并在重點調研的基礎上形成提交省政協(xié)會議的提案。省政協(xié)十一屆四次會議上，盟省委共提交集體提案18篇，積極為河南經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策。其中，《加強糧食生產(chǎn)區(qū)建設，警惕“去糧化”問題》被列為重點提案；調動盟員積極性，推進社情民意信息工作再上新臺階。全年報送信息數(shù)量：盟中央64篇，省政協(xié)73篇，省委統(tǒng)戰(zhàn)部60篇。被盟中央采用17篇，被省政協(xié)采用5篇。其中洛陽盟市委報送的《建議加強對融資性擔保公司的監(jiān)督》被全國政協(xié)轉送中央有關部門參閱。2016年3月，民盟河南省委獲得民盟中央“2015年度參政議政工作先進單位”稱號。從項目績效看，該項目的實施確保了省民盟參政議政調研工作的順利開展，實現(xiàn)了積極參政議政、切實履行參政黨職能的效益目標。總體上看，該項目2015年預算執(zhí)行的各項評價指標完成優(yōu)良，項目績效表現(xiàn)突出，達到了預期效果。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）：是指省民盟用于保障機構正常運行、開展參政議政調研業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障省民盟各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指省民盟機關的項目支出。

（三）參政議政（項）：是指省民盟機關的參政議政事務支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：決算表/data/upload/oldfile/20161031/20161031072301_10683.doc