一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

民盟河南省委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)參政議政調(diào)研處、組織宣傳處、經(jīng)濟(jì)科技處和辦公室四個(gè)職能處（室）。主要職責(zé)是：

1、組織發(fā)展。貫徹執(zhí)行中國民主同盟的組織路線、方針、政策，制訂、實(shí)施全省民盟組織建設(shè)的規(guī)劃；負(fù)責(zé)省以下地方組織和省直基層組織的建立、發(fā)展及全省骨干盟員的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；承辦全省盟員盟籍、檔案的管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)民盟省直基層組織的歸口管理。

2、參政議政。制訂民盟省委參政議政工作計(jì)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)全省民盟地方組織的參政議政工作；組織民盟省委專門委員會(huì)開展參政議政調(diào)研活動(dòng)，完成民盟中央、民盟省委的參政議政專題調(diào)研和其它有關(guān)調(diào)研任務(wù)；負(fù)責(zé)省政協(xié)大會(huì)的發(fā)言材料、提案準(zhǔn)備工作；組織盟員就中共省委和省政府工作報(bào)告、省有關(guān)決策文件征求意見稿提出修改意見；反映社情民意，負(fù)責(zé)信息收集整理上報(bào)工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系我省盟員中省和全國人大代表、政協(xié)委員，為他們履行職責(zé)服務(wù)。

      3、社會(huì)服務(wù)。制訂和組織實(shí)施社會(huì)服務(wù)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和推動(dòng)全省民盟組織社會(huì)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)民盟“燭光行動(dòng)”、“同心實(shí)踐行動(dòng)”、“黃絲帶計(jì)劃”等社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施推進(jìn)工作；“放歌中原—送文化下基層”公益演出活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作；開展有關(guān)社會(huì)服務(wù)的專題調(diào)研和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

 4、理論宣傳。宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)理論政策，宣講黨盟合作優(yōu)良傳統(tǒng)；負(fù)責(zé)民盟省委思想建設(shè)和宣傳工作，指導(dǎo)、推動(dòng)市級(jí)組織和省直基層組織的政治思想及宣傳工作；編印民盟省委機(jī)關(guān)刊物《河南盟訊》，管理、維護(hù)民盟省委網(wǎng)站；組織民盟省委機(jī)關(guān)開展政治理論學(xué)習(xí)，編發(fā)有關(guān)學(xué)習(xí)資料；負(fù)責(zé)盟史盟務(wù)大講堂“群言堂”的協(xié)調(diào)組織工作；負(fù)責(zé)組織開展參政黨理論研究。

（二）人員構(gòu)成情況

民盟河南省委機(jī)關(guān)共有編制34人，其中：行政編制34人，無事業(yè)編制；在職職工21人，離退休人員18人。

（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)

1、深入開展堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會(huì)主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)。

2、做好《河南盟訊》、民盟省委網(wǎng)站、民盟省委官方微信平臺(tái)的管理工作；加強(qiáng)與新聞單位的合作，擴(kuò)大對(duì)外宣傳力度；推進(jìn)參政黨理論研究、“群言堂”巡講和“放歌中原”、“墨韻中原”等系列宣傳活動(dòng)；采取請(qǐng)進(jìn)來、走出去的模式不斷創(chuàng)新活動(dòng)思路、方式和載體，努力挖掘盟史資源，抓緊收集、整理河南民盟歷史文獻(xiàn)資料，做好《河南民盟志》編纂工作；進(jìn)一步完善宣傳通訊網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)對(duì)宣傳干部的培訓(xùn)工作；積極開展參政黨理論研究，不斷深化對(duì)參政黨建設(shè)規(guī)律的認(rèn)識(shí)；建立完善理論研究激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)理論界盟員參與統(tǒng)戰(zhàn)理論研究的積極性，以理論研究促進(jìn)盟務(wù)工作深入開展。

3、做好本年度組織發(fā)展和教育培訓(xùn)工作，為河南民盟可持續(xù)發(fā)展輸送人才；做好盟員信息普查，完善人才庫建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)人才，推薦人才，使用人才；加強(qiáng)新老盟員的管理與聯(lián)系工作，注重發(fā)揮老盟員反映社情民意的作用，關(guān)愛有困難的老盟員；根據(jù)盟員所屬區(qū)域、行業(yè)特點(diǎn)，做好基層組織整合、換屆及新建工作,提高基層組織的凝聚力和向心力。

4、緊緊圍繞省委、省政府的中心工作，整合智力資源，精心選題，扎實(shí)調(diào)研，積極建言；做好民盟中央合作調(diào)研課題的申報(bào)與實(shí)施工作；做好民盟省委調(diào)研課題的確定工作，精心組織，形成高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，以提高提案質(zhì)量；加強(qiáng)社情民意信息的收集、整理、報(bào)送工作，努力提高信息質(zhì)量，力促信息工作取得新成績；加強(qiáng)參政議政隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)，適時(shí)舉辦參政議政骨干盟員培訓(xùn)班，健全參政議政工作制度和績效考評(píng)機(jī)制，激發(fā)盟員參與參政議政工作的積極性，推動(dòng)參政議政工作再上新臺(tái)階。

5、繼續(xù)推進(jìn)全省民盟“燭光小學(xué)”的援建工作，完成漯河、三門峽等地燭光小學(xué)的建設(shè)工作。全面加強(qiáng)全省民盟燭光小學(xué)的軟件建設(shè)，培育燭光學(xué)校校園文化；開展“一幫一”助學(xué)活動(dòng)，資助“燭光小學(xué)”貧困留守兒童；以依托民盟省委教育工作委員會(huì)為主，重點(diǎn)實(shí)施《河南民盟燭光小學(xué)教育質(zhì)量提升計(jì)劃》；依托鄭州新東方學(xué)校、北京四中網(wǎng)校、美國科技教育協(xié)會(huì)等優(yōu)質(zhì)的教育資源，繼續(xù)開展“燭光行動(dòng)?筑就夢(mèng)想”河南教育行活動(dòng)；結(jié)合實(shí)際、發(fā)揮優(yōu)勢，弘揚(yáng)文明向上的中原文化，持續(xù)開展“放歌中原——送文化下基層”活動(dòng)；扎實(shí)推進(jìn)“盟鶴合作”，全面落實(shí)“盟院深化合作協(xié)議”，積極服務(wù)鶴壁經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；深入推進(jìn)洛寧“同心”實(shí)踐行動(dòng)；探索開展社區(qū)矯正工作，提升層次，打造品牌，全面推進(jìn)民盟“黃絲帶”幫教工作；切實(shí)加強(qiáng)對(duì)各市委會(huì)、各基層組織社會(huì)服務(wù)工作的指導(dǎo)力度，及時(shí)反映宣傳全省各地開展社會(huì)服務(wù)工作的新信息、新舉措，相互交流，共同提高，為全面建成小康社會(huì)多做好事、多辦實(shí)事。

6、繼續(xù)做好精神文明創(chuàng)建工作，豐富機(jī)關(guān)文體活動(dòng)，提高機(jī)關(guān)人員文明素質(zhì)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)、跨區(qū)交流、輪崗交流、開展專項(xiàng)活動(dòng)等，為機(jī)關(guān)干部創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)成長條件。要進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范工作程序，認(rèn)真執(zhí)行規(guī)章制度，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提升工作水平。

二、收入預(yù)算說明

2015年收入預(yù)算767.3萬元，其中：財(cái)政撥款767.3萬元。

三、支出預(yù)算說明

2015年支出預(yù)算按用途劃分為：工資福利支出164.7萬元，占21.46%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助141.9萬元，占18.49%；商品服務(wù)支出84.2萬元，占10.97%；項(xiàng)目支出376.5萬元，占49.07%。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出164.7萬元，占21.46%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助141.9萬元，占18.49%；商品服務(wù)支出84.2萬元，占10.97%；項(xiàng)目支出376.5萬元，占49.07%。主要項(xiàng)目是：參政議政調(diào)研專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、省直支部成員和專委會(huì)活動(dòng)費(fèi)、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)費(fèi)、主委基金、專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

2015年財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)分類科目劃分為：工資福利支出164.7萬元、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助141.9萬元、商品服務(wù)支出84.2萬元。

2015年行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排228.9萬元，主要保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

2015年政府采購預(yù)算安排6萬元，主要用于會(huì)議費(fèi)。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

2015年省民盟機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)32.9萬元，較上年減少4.3萬元。其中：因公出國費(fèi)用預(yù)算0萬元，較上年減少4.6萬元，因預(yù)計(jì)2015年度無因公出國計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算6萬元，較上年增加0.3萬元，根據(jù)15年度公務(wù)接待計(jì)劃測算的結(jié)果；公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算26.9萬元，全部是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與上年無變化，因預(yù)計(jì)2015年無車輛購置。

附表2：部門2015年財(cái)政撥款明細(xì)表(按功能分類)

附表3：部門2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表