一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

民盟河南省委機關內設參政議政調研處、組織宣傳處、經(jīng)濟科技處和辦公室四個職能處（室）。主要職責是：

1、組織發(fā)展。貫徹執(zhí)行中國民主同盟的組織路線、方針、政策，制訂、實施全省民盟組織建設的規(guī)劃；負責省以下地方組織和省直基層組織的建立、發(fā)展及全省骨干盟員的學習與培訓；承辦全省盟員盟籍、檔案的管理及統(tǒng)計報表工作；負責民盟省直基層組織的歸口管理。

2、參政議政。制訂民盟省委參政議政工作計劃，指導和推動全省民盟地方組織的參政議政工作；組織民盟省委專門委員會開展參政議政調研活動，完成民盟中央、民盟省委的參政議政專題調研和其它有關調研任務；負責省政協(xié)大會的發(fā)言材料、提案準備工作；組織盟員就中共省委和省政府工作報告、省有關決策文件征求意見稿提出修改意見；反映社情民意，負責信息收集整理上報工作；負責聯(lián)系我省盟員中省和全國人大代表、政協(xié)委員，為他們履行職責服務。

      3、社會服務。制訂和組織實施社會服務工作計劃，指導和推動全省民盟組織社會服務工作；負責民盟“燭光行動”、“同心實踐行動”、“黃絲帶計劃”等社會服務項目的實施推進工作；“放歌中原—送文化下基層”公益演出活動的組織協(xié)調工作；開展有關社會服務的專題調研和對外聯(lián)絡工作。

 4、理論宣傳。宣傳中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)理論政策，宣講黨盟合作優(yōu)良傳統(tǒng)；負責民盟省委思想建設和宣傳工作，指導、推動市級組織和省直基層組織的政治思想及宣傳工作；編印民盟省委機關刊物《河南盟訊》，管理、維護民盟省委網(wǎng)站；組織民盟省委機關開展政治理論學習，編發(fā)有關學習資料；負責盟史盟務大講堂“群言堂”的協(xié)調組織工作；負責組織開展參政黨理論研究。

（二）人員構成情況

民盟河南省委機關共有編制34人，其中：行政編制34人，無事業(yè)編制；在職職工21人，離退休人員18人。

（三）預算年度主要工作任務

1、深入開展堅持和發(fā)展中國特色社會主義學習實踐活動。

2、做好《河南盟訊》、民盟省委網(wǎng)站、民盟省委官方微信平臺的管理工作；加強與新聞單位的合作，擴大對外宣傳力度；推進參政黨理論研究、“群言堂”巡講和“放歌中原”、“墨韻中原”等系列宣傳活動；采取請進來、走出去的模式不斷創(chuàng)新活動思路、方式和載體，努力挖掘盟史資源，抓緊收集、整理河南民盟歷史文獻資料，做好《河南民盟志》編纂工作；進一步完善宣傳通訊網(wǎng)絡，加強對宣傳干部的培訓工作；積極開展參政黨理論研究，不斷深化對參政黨建設規(guī)律的認識；建立完善理論研究激勵機制，調動理論界盟員參與統(tǒng)戰(zhàn)理論研究的積極性，以理論研究促進盟務工作深入開展。

3、做好本年度組織發(fā)展和教育培訓工作，為河南民盟可持續(xù)發(fā)展輸送人才；做好盟員信息普查，完善人才庫建設，及時發(fā)現(xiàn)人才，推薦人才，使用人才；加強新老盟員的管理與聯(lián)系工作，注重發(fā)揮老盟員反映社情民意的作用，關愛有困難的老盟員；根據(jù)盟員所屬區(qū)域、行業(yè)特點，做好基層組織整合、換屆及新建工作,提高基層組織的凝聚力和向心力。

4、緊緊圍繞省委、省政府的中心工作，整合智力資源，精心選題，扎實調研，積極建言；做好民盟中央合作調研課題的申報與實施工作；做好民盟省委調研課題的確定工作，精心組織，形成高質量的調研報告，以提高提案質量；加強社情民意信息的收集、整理、報送工作，努力提高信息質量，力促信息工作取得新成績；加強參政議政隊伍建設和領導，適時舉辦參政議政骨干盟員培訓班，健全參政議政工作制度和績效考評機制，激發(fā)盟員參與參政議政工作的積極性，推動參政議政工作再上新臺階。

5、繼續(xù)推進全省民盟“燭光小學”的援建工作，完成漯河、三門峽等地燭光小學的建設工作。全面加強全省民盟燭光小學的軟件建設，培育燭光學校校園文化；開展“一幫一”助學活動，資助“燭光小學”貧困留守兒童；以依托民盟省委教育工作委員會為主，重點實施《河南民盟燭光小學教育質量提升計劃》；依托鄭州新東方學校、北京四中網(wǎng)校、美國科技教育協(xié)會等優(yōu)質的教育資源，繼續(xù)開展“燭光行動?筑就夢想”河南教育行活動；結合實際、發(fā)揮優(yōu)勢，弘揚文明向上的中原文化，持續(xù)開展“放歌中原——送文化下基層”活動；扎實推進“盟鶴合作”，全面落實“盟院深化合作協(xié)議”，積極服務鶴壁經(jīng)濟社會發(fā)展；深入推進洛寧“同心”實踐行動；探索開展社區(qū)矯正工作，提升層次，打造品牌，全面推進民盟“黃絲帶”幫教工作；切實加強對各市委會、各基層組織社會服務工作的指導力度，及時反映宣傳全省各地開展社會服務工作的新信息、新舉措，相互交流，共同提高，為全面建成小康社會多做好事、多辦實事。

6、繼續(xù)做好精神文明創(chuàng)建工作，豐富機關文體活動，提高機關人員文明素質。通過學習培訓、跨區(qū)交流、輪崗交流、開展專項活動等，為機關干部創(chuàng)造良好的學習成長條件。要進一步加強制度建設，規(guī)范工作程序，認真執(zhí)行規(guī)章制度，增強服務意識，提升工作水平。

二、收入預算說明

2015年收入預算767.3萬元，其中：財政撥款767.3萬元。

三、支出預算說明

2015年支出預算按用途劃分為：工資福利支出164.7萬元，占21.46%；對個人和家庭的補助141.9萬元，占18.49%；商品服務支出84.2萬元，占10.97%；項目支出376.5萬元，占49.07%。

2015年財政撥款支出按用途劃分為：工資福利支出164.7萬元，占21.46%；對家庭和個人的補助141.9萬元，占18.49%；商品服務支出84.2萬元，占10.97%；項目支出376.5萬元，占49.07%。主要項目是：參政議政調研專項經(jīng)費、會議費、培訓費、省直支部成員和專委會活動費、統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務費、主委基金、專項業(yè)務經(jīng)費等。

2015年財政撥款支出按經(jīng)濟分類科目劃分為：工資福利支出164.7萬元、對家庭和個人的補助141.9萬元、商品服務支出84.2萬元。

2015年行政經(jīng)費預算安排228.9萬元，主要保障機關人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

2015年政府采購預算安排6萬元，主要用于會議費。 

四、“三公”經(jīng)費增減變化原因

2015年省民盟機關“三公”經(jīng)費預算共計32.9萬元，較上年減少4.3萬元。其中：因公出國費用預算0萬元，較上年減少4.6萬元，因預計2015年度無因公出國計劃；公務接待費預算6萬元，較上年增加0.3萬元，根據(jù)15年度公務接待計劃測算的結果；公務用車費預算26.9萬元，全部是公務用車運行維護費，與上年無變化，因預計2015年無車輛購置。

附表2：部門2015年財政撥款明細表(按功能分類)

附表3：部門2015年“三公”經(jīng)費預算統(tǒng)計表